愛奇藝發(fā)布2022Q2財(cái)報(bào)：連續(xù)兩個(gè)季度盈利 會(huì)員同比增收7%
8月30日，愛奇藝（NASDAQ:IQ）發(fā)布截至6月30日未經(jīng)審計(jì)的第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，愛奇藝二季度總營收67億元人民幣，其中會(huì)員服務(wù)營收43億元，同比增長(zhǎng)7%。基于非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)（non-GAAP）的運(yùn)營利潤(rùn)為3.44億元，環(huán)比增長(zhǎng)5%，連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)運(yùn)營盈利。
“過程極具挑戰(zhàn)，但結(jié)果令人振奮。第二季度的表現(xiàn)，說明愛奇藝這艘大船已經(jīng)完成了優(yōu)化升級(jí)，成功駛離了暴風(fēng)眼。”在當(dāng)天財(cái)報(bào)電話會(huì)上，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇表示，有信心在第三季度駛?cè)搿袄潇o增長(zhǎng)”的新航道。“這一策略將幫助愛奇藝讓用戶利益、客戶利益和股東利益保持一致，進(jìn)一步提升商業(yè)模式健康度，驅(qū)動(dòng)未來的利潤(rùn)增長(zhǎng)和收入增長(zhǎng)。”
“毛利率連續(xù)三個(gè)季度保持環(huán)比增長(zhǎng)，反映了內(nèi)容業(yè)務(wù)效率的持續(xù)改善。第二季度繼續(xù)執(zhí)行審慎的支出計(jì)劃，保持穩(wěn)定的運(yùn)營費(fèi)用支出。”愛奇藝CFO汪駿表示，“我們致力于打造健康且可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)，創(chuàng)造企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值。”
Non-GAAP運(yùn)營利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)5% 會(huì)員同比增收7%
在二季度，愛奇藝持續(xù)落實(shí)提質(zhì)增效。當(dāng)季營收成本為52億元，同比下降24%；整體運(yùn)營費(fèi)用為13億元，同比下降31%。二季度non-GAAP運(yùn)營利潤(rùn)為3.44億元，相比一季度的non-GAAP運(yùn)營利潤(rùn)3.27億元，環(huán)比增長(zhǎng)5%。這是愛奇藝?yán)^一季度首次實(shí)現(xiàn)盈利之后，再次實(shí)現(xiàn)季度運(yùn)營盈利。
作為愛奇藝最重要的業(yè)務(wù)板塊，會(huì)員業(yè)務(wù)在本季度保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，為愛奇藝實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利提供了有力支撐。當(dāng)季會(huì)員服務(wù)營收43億元，同比增長(zhǎng)7%。月度平均單會(huì)員收入（ARM）為14.53元，同比增長(zhǎng)8%。截至2022年第二季度，愛奇藝月度ARM已經(jīng)連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)8%或以上的同比健康增長(zhǎng)。二季度日均訂閱會(huì)員數(shù)達(dá)到9830萬。
會(huì)員服務(wù)營收的持續(xù)增長(zhǎng)得益于愛奇藝積極拓展電視端新會(huì)員，持續(xù)提供多樣化優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，以及落實(shí)精細(xì)化會(huì)員運(yùn)營策略以提升會(huì)員價(jià)值感知。新推出的白金會(huì)員，加強(qiáng)了會(huì)員在電視端的用戶體驗(yàn)和價(jià)值，推動(dòng)愛奇藝電視端月活躍會(huì)員數(shù)同比增長(zhǎng)約15%。其次，愛奇藝根據(jù)用戶觀影偏好、付費(fèi)習(xí)慣等進(jìn)行的精細(xì)化運(yùn)營，提高了會(huì)員留存、拉新和流失召回。二季度，多樣化優(yōu)質(zhì)頭部?jī)?nèi)容，滿足了愛奇藝不同圈層會(huì)員的差異化需求。對(duì)于頭部獨(dú)播內(nèi)容，愛奇藝采取“會(huì)員搶先看”的模式，《中國說唱巔峰對(duì)決》以該模式上線，開播首日吸引超過130萬會(huì)員觀看。
二季度在線廣告、內(nèi)容發(fā)行和其他營收分別為12億元、4.79億元和6.98億元。
內(nèi)容表現(xiàn)優(yōu)異領(lǐng)跑行業(yè) 海外市場(chǎng)、極速版持續(xù)釋放新增量
在二季度，愛奇藝多項(xiàng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。大量?jī)?yōu)質(zhì)內(nèi)容收獲市場(chǎng)認(rèn)可，多個(gè)關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)保持行業(yè)領(lǐng)先，海外市場(chǎng)和愛奇藝極速版釋放出新增量。
愛奇藝在第二季度推出了多樣化的優(yōu)質(zhì)頭部?jī)?nèi)容，包含原創(chuàng)劇集、劇場(chǎng)模式內(nèi)容、原創(chuàng)電影和重點(diǎn)綜藝，備受用戶認(rèn)可。劇集方面，《警察榮譽(yù)》以8.6分高居2022年上半年豆瓣國產(chǎn)劇榜首，會(huì)員收入貢獻(xiàn)當(dāng)期排名第一；第二季度劇場(chǎng)內(nèi)容持續(xù)滿足用戶差異化需求，以《破事精英》為例，愛奇藝內(nèi)容團(tuán)隊(duì)與技術(shù)團(tuán)隊(duì)聯(lián)手打造的全新開放式互動(dòng)劇集極大地提升了用戶參與度，該劇互動(dòng)集的人均觀看時(shí)長(zhǎng)較非互動(dòng)集增加了20%；愛奇藝出品的原創(chuàng)電影《邊緣行者》票房超過1.6億元，是第二季度國產(chǎn)電影票房的主要貢獻(xiàn)者之一。此外，愛奇藝堅(jiān)持綜藝IP季播化策略，先后推出《中國說唱巔峰對(duì)決》《萌探探探案2》等四檔熱門原創(chuàng)綜藝，吸引了眾多觀眾。其中，《中國說唱巔峰對(duì)決》多首歌曲霸屏各大音樂平臺(tái)榜。《萌探探探案2》在多個(gè)第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)上排名第一。
依托推出的大量?jī)?yōu)質(zhì)內(nèi)容，第二季度愛奇藝在用戶和內(nèi)容等各項(xiàng)關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)上保持行業(yè)領(lǐng)先。根據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)顯示，愛奇藝App月活躍用戶規(guī)模 （MAU）在行業(yè)中排名第一。第三方云合數(shù)據(jù)顯示，愛奇藝劇集、動(dòng)畫（包括兒童動(dòng)畫）的有效播放市場(chǎng)占有率排名行業(yè)第一。龔宇表示：“在重點(diǎn)內(nèi)容品類的成本率持續(xù)改善的同時(shí)，我們提供了豐富的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，提升用戶活躍度。值得一提的是，愛奇藝在第二季度中，劇集、綜藝、動(dòng)漫、兒童等頻道的投資回報(bào)率（ROI）同環(huán)比均有改善。”
愛奇藝海外業(yè)務(wù)、愛奇藝極速版繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，釋放出新的增量。海外市場(chǎng)方面，付費(fèi)用戶的大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)了會(huì)員服務(wù)營收同比顯著增長(zhǎng)。其中，愛奇藝第二季度在海外推出的爆款劇集《黑幫少爺愛上我》和《愛上我的那七天3》吸引了大量的用戶和廣告主，特別是在泰國和馬來西亞表現(xiàn)突出。愛奇藝極速版第二季度日均活躍用戶規(guī)模（DAU）超過500萬，會(huì)員收入和廣告收入同比快速增長(zhǎng)。同時(shí)，愛奇藝極速版與主站App的用戶人群重合度二季度保持在非常低的水平，6月份兩者DAU重合度不到4%。
啟動(dòng)“冷靜增長(zhǎng)”升級(jí)策略 有信心繼續(xù)提升利潤(rùn)
展望未來，愛奇藝第三季度和全年內(nèi)容儲(chǔ)備充足。暑期檔先后上線了《天才基本法》《蒼蘭訣》《二十不惑2》等一系列爆款劇集。其中，“戀戀劇場(chǎng)”原創(chuàng)劇集《蒼蘭訣》內(nèi)容熱度值突破10000，也展現(xiàn)出愛奇藝原創(chuàng)能力和劇場(chǎng)化運(yùn)營的日趨成熟。同步上線的動(dòng)畫版《蒼蘭訣》也取得了較好的營收表現(xiàn)，驗(yàn)證了動(dòng)畫、劇集相互帶動(dòng)的“一魚多吃”模式的巨大潛能。后續(xù)，新一季“迷霧劇場(chǎng)”將在第四季度回歸。
在綜藝領(lǐng)域，愛奇藝在持續(xù)創(chuàng)新的同時(shí)已經(jīng)形成了IP季播化，下半年將有更多的綜藝節(jié)目推出，其中包括備受期待的原創(chuàng)綜藝《一年一度喜劇大賽2》《做家務(wù)的男人4》和《我們民謠2022》等。
7月，愛奇藝與抖音達(dá)成內(nèi)容授權(quán)合作，對(duì)于獲得愛奇藝授權(quán)的長(zhǎng)視頻內(nèi)容，抖音平臺(tái)用戶可將其二次創(chuàng)作為有意思的短視頻。這一合作不僅體現(xiàn)了愛奇藝持續(xù)創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)視頻內(nèi)容、堅(jiān)持長(zhǎng)期主義的價(jià)值得到了市場(chǎng)和用戶的認(rèn)可，也將為愛奇藝解鎖新的機(jī)遇，拓展用戶群，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)生態(tài)，拓寬變現(xiàn)能力。雙方在產(chǎn)品和內(nèi)容方面的合作從第三季度起逐步落實(shí)。
龔宇表示，愛奇藝從三季度起升級(jí)策略，駛?cè)搿袄潇o增長(zhǎng)”新航道。“愛奇藝在三季度與抖音集團(tuán)、太盟投資集團(tuán)（PAG）等重要伙伴達(dá)成合作，同時(shí)憑借一系列爆款內(nèi)容的強(qiáng)勁勢(shì)頭，我們有信心未來持續(xù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。”他解釋，相較于此前的增長(zhǎng)模式，“冷靜增長(zhǎng)”不再以現(xiàn)金流大量消耗為代價(jià)，將資源更多投入到公司的主營業(yè)務(wù)和有更高確定性的高ROI項(xiàng)目中；尋求收入與利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，利潤(rùn)增速高于收入增速，同時(shí)運(yùn)營費(fèi)用將保持穩(wěn)定，緊湊組織結(jié)構(gòu)配置下，運(yùn)營效率更高；將所有財(cái)務(wù)回報(bào)都建立在給用戶和客戶創(chuàng)造更大價(jià)值基礎(chǔ)之上。他說，“冷靜增長(zhǎng)”策略將幫助愛奇藝進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)健康度，驅(qū)動(dòng)未來利潤(rùn)和收入雙增長(zhǎng)。
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